Расчет и начисление налогов в 1С:Бухгалтерии 7.7

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Внешний отчёт для 1С:Бухгалтерии 7.7 "Расчет отдельных показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций"

Загрузить демо-версию "Расчета отдельных показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций" (самораспаковывающийся архив registrd.exe, размер 44.6 Кб)

 

Представленная на этой странице настройка для самой популярной программы ведения бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерии 7.7 позволяет произвести расчет и группировку показателей декларации по налогу на прибыль по данным бухгалтерского учёта.

Для расчета показателей используются сводные остатки и обороты по счетам и аналитике бухгалтерского учёта. Следовательно, возможность использования результатов расчета для заполнения декларации по налогу на прибыль может быть ограничена наличием разницы данных бухгалтерского и налогового учёта. В этом случае рекомендуется освоить и использовать для расчета показателей систему налогового учета, разработанную фирмой ''1С''.

Форма диалога настройки представлена на рисунке ниже:

 

Перечень показателей, формируемых данной версией настройки.

Лист 02: Приложение №1 (доходы от реализации):

· Строка 020: Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства;

· Строка 040: Выручка от реализации прочего имущества;

· Строка 050: Выручка от реализации покупных товаров.

Лист 02: Приложение №2 (расходы):

· Строка 010: Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам;

· Строка 020: Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым;

· Строка 030: Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов относящихся к прямым;

· Строка 040: Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового)  периода, за исключением расходов, относящихся к прямым;

· Строка 051: Расходы, формируемые в порядке, предусмотренном ст. ст. 260, 261, 262, 263 НК - Ремонт основных средств;

· Строка 070: Суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье 270 НК;

· Строка 071: Суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода;

· Строка 100: Другие расходы;

· Строка 110: Стоимость реализованных покупных товаров;

· Строка 120: Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную  торговлю в текущем  отчетном (налоговом) периоде;

· Строка 140: Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией.

Лист 02: Приложение №6 (внереализационные доходы):

· Строка 100: Прочие внереализационные доходы.

Лист 02: Приложение №7 (внереализационные расходы)

· Строка 020: Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида;

· Строка 110: Прочие внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам.

Работа со списком показателей происходит аналогично работе с регламентированной отчётностью. В нижней части настройки даётся описание расчета текущего показателя.

Вывод результатов расчета показателей происходит в виде отчётов двух видов, в зависимости от выбора соответствующего переключателя (подробный отчет или сводный отчет).

В подробном отчете отражается каждая хозяйственная операция, влияющая на расчет показателя.

Пример подробного отчета.

Сводный отчет представляет сгруппированный по корреспонденциям счетов и аналитике отчёт.

Пример сводного отчета.

Загрузить демонстрационную версию настройки можно по ссылке в верхней части данной страницы.

Загружаемый файл – самораспаковывающийся архив (нажмите "Enter" либо дважды "кликните" по нему мышкой) содержит папку "Настройки 1С".

В папке три файла:

registrd.ert – собственно файл настройки;

О настройке.txt – содержит информацию о настройке, о её подключении, реквизиты для связи с разработчиком;

registrd.efd – вспомогательный файл для одного из вариантов подключения (подробнее в "О настройке.txt").

Самый простой способ использования настройки:

Запускаете 1С:Бухгалтерию в обычном режиме ведения бухгалтерского учета, выбираете пункт меню "Файл", а в открывшемся подменю пункт "Открыть".

Затем в открывшемся окне ищите файл registrd.ert (т.е. то место куда вы разархивировали загруженный с сайта архивный файл) и дважды щёлкаете по нему мышкой.

Все, можно работать!